概観
情報・通信業

エルテス

エルテスグループは「安全なデジタル社会をつくり、日本を前進させ続ける。」をミッションに掲げ、4つの事業を展開しています。デジタルリスク事業ではSNS炎上対策・インターナルリスク検知、AIセキュリティ事業では警備DXプラットフォームの開発・提供と警備保障サービスの運営、DX推進事業では140超の自治体向けDX支援および企業向けシステム開発を提供しています。スマートシティ事業ではプロパティ・マネジメントのデジタル化や地方企業・自治体向けマーケティング支援を通じて、地方創生への貢献を目指しています。

時価総額
¥3.87B
EV
¥4.41B
株価¥626▲+0.32%
LTM EV/EBITDA
4.6
x
LTM EV/EBIT
9.3
x
LTM PER
NM
LTM PBR
2.2
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-20.0%pt
1001
2025/11/13 – 2026/11/13株価TOPIX
12026/10/152027年2月期 第2四半期決算発表
時価総額 → EV
3.87B時価総額2.39B+有利子負債1.43B−現預金0.41B−投資有価証券4.41BEV
AI ブリーフィング
エルテスはデジタルリスク・AIセキュリティ・DX推進・スマートシティの4事業を展開し、140超の自治体や企業向けにAI・ビッグデータ解析を活用したリスク検知・DX支援サービスを提供する国内デジタルソリューション企業。FY26/2売上¥9.0B・OP¥0.4B(利益率4.8%)と増収増益基調にあり、直近4期では収益性が底打ちから回復傾向を示している。時価総額¥4.3B・EV¥4.9Bと小型株で、ラック(10.02%)など事業会社が株主に名を連ねる点が資本提携・事業シナジーの思惑を生みやすい構図。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
2.68'22/24.69'23/26.54'24/27.32'25/28.96'26/2
EBITDA 推移 (¥B)
0.17'22/20.50'23/20.63'24/20.61'25/20.93'26/2
純利益 推移 (¥B)
0.13'22/20.04'23/20.26'24/2-0.86'25/2-0.17'26/2
資本構成
43%
57%
自己資本D/E 1.33x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▼ 借入超
現預金投資有価証券有利子負債
1.520.73'22/22.172.71'23/22.083.33'24/22.944.21'25/22.283.71'26/2
事業セグメント
2026/02 · ¥B
30%
デジタルリスク事業
売上高
2.74
セグメント利益
0.9936.1%
24%
AIセキュリティ事業
売上高
2.22
セグメント利益
0.041.7%
23%
DX推進事業
売上高
2.07
セグメント利益
0.031.3%
23%
スマートシティ事業
売上高
2.05
セグメント利益
0.010.6%
調整額
売上高
-0.13
セグメント利益
-0.64
株主構成
上位10名で 40.4%
2026-08-31時点 · 出典: 有価証券報告書
1
株式会社TSパートナーズ
15.58%
2
株式会社ラック
10.02%
3
菅原 貴弘
5.12%
4
三井住友信託銀行株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行)
2.69%
5
楽天証券株式会社共有口
1.81%
6
富本 耀月
1.63%
7
株式会社マイナビ
1.34%
8
学校法人国際総合学園
0.97%
9
伊藤 豊
0.80%
10
尾下 佳代
0.41%
経営陣
役員 7 名
菅原 貴弘
代表取締役社長
2004年4月旧㈱エルテス設立代表取締役2012年4月当社設立代表取締役社長(現任)2018年5月㈱エルテスキャピタル代表取締役(現任)2019年5月㈱エルテスセキュリティインテリジェンス(現㈱AIK)代表取締役2020年6月gooddaysホールディングス㈱社外取締役(現任)2020年12月㈱JAPANDX代表取締役 ㈱アサヒ安全業務社(現㈱And Security)取締役 ㈱アンビスホールディングス社外監査役(現任)2021年10月㈱AIK 取締役(現任)2025年3月㈱メタウン(現 ㈱イーリアルティ) 代表取締役(現任)2026年2月アクター㈱代表取締役(現任)2026年3月㈱GloLing 取締役(現任)
1979-12-23
本橋 広行
取締役(監査等委員)
1997年4月朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2012年9月本橋公認会計士事務所設立所長(現任)2012年12月 ㈱みんなのウェディング(現㈱くふうウェディング)監査役2013年9月旧㈱エルテス監査役2014年3月当社監査役2017年3月㈱ステイト・オブ・マインド社外取締役(現任)2021年5月㈱PR Table(現talentbook㈱) 社外監査役(現任)2023年9月ウリドキ㈱ 社外監査役2024年9月SHOWROOM㈱ 社外監査役(現任)2026年2月ウリドキ㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)2026年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
1974-08-15
高橋 宜治
取締役(監査等委員)
1974年4月㈱日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社1994年2月㈱セガ・エンタープライゼス(現 ㈱セガゲームス)入社1996年9月㈱ワイズ・ステージ設立代表取締役1999年12月㈱松ノ木薬品 取締役2002年4月 ㈱ニッセン(現 ㈱ニッセンホールディングス)監査役2011年2月㈱ワイズ・ステージ会長(現任)2012年4月シャディ㈱ 監査役2013年9月旧㈱エルテス監査役2014年3月当社監査役2020年6月一般社団法人埼玉県立浦和高校同窓会副会長・代表理事(現任) 2021年9月一般社団法人ディレクトフォース理事・事務局長2026年5月当社取締役(監査等委員) (現任)
1951-04-18
伊藤 豊
取締役副社長
2000年4月日本アイ・ビーエム㈱ 入社2005年10月スローガン㈱設立 代表取締役社長2015年9月KMFG㈱設立 代表取締役(現任)2016年10月スローガンアドバイザリー㈱ 取締役 チームアップ㈱ 取締役2023年3月スローガン㈱ 取締役2023年5月当社取締役(現任) 一般財団法人ルビ財団 代表理事(現任)2023年7月㈱TOUCH TO GO 社外取締役(現任)2024年8月㈱クウゼン 社外取締役(現任) フレックスグループ㈱ 社外取締役 (現任)2025年5月当社取締役副社長(現任)2025年6月当社経営戦略本部長(現任)
1977-11-03
篠地 里百合
取締役
1994年4月ジャーディン・フレミング証券(現JPモルガン証券) 入社1994年12月日本航空㈱ 入社1999年1月シティ・バンク 入社2004年1月日興シティグループ証券(現シティグループ証券) 入社2008年3月UBS銀行東京支店 入社2011年11月バークレイズキャピタル証券㈱ 入社2013年2月シャンティボーテを設立 代表就任2016年10月 ㈱エイジングマネジメント研究所(現アセット・グロース㈱)を設立 代表取締役就任(現任)2018年12月㈱U-RIZMを設立 取締役就任2022年11月H fund Investment㈱ 入社 執行役員クライアント・リレーション部門責任者(現任)2025年5月当社取締役(現任)
1971-12-28
古川 徳厚
取締役
2007年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン 入社2010年7月アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合(現㈱アドバンテッジパートナーズ)入社2014年12月㈱ピクセラ 社外取締役2019年6月㈱Eストアー 社外取締役2019年10月㈱ひらまつ 社外取締役2020年3月アークランドサービスホールディングス㈱ 社外取締役 日本パワーファスニング㈱ 社外取締役2022年9月グロースパートナーズ㈱ 代表取締役(現任)2023年1月㈱プロレドパートナーズ 社外取締役2023年2月㈱GRCS 社外取締役2024年5月㈱タカキュー 社外取締役(現任)2024年6月ランサーズ㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)2025年6月ビープラッツ㈱ 社外取締役(現任)2025年9月㈱ヴィア・ホールディングス 社外取締役(現任)2026年5月当社取締役(現任)
1981-05-01
宮崎 園子
取締役(監査等委員)
1997年4月トヨタ土地建物㈱ 入社2002年9月㈱アレード 入社2004年4月旧㈱エルテス 入社2009年4月同社監査役2011年6月同社取締役2014年3月当社取締役管理部長2014年7月当社顧問2022年5月当社常勤監査役2026年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
1952-10-29
大量保有報告書・変更報告書
株式会社TSパートナーズ
2026-01-14
21.78%→16.30%
訂正報告書(氏名等の訂正のみ) — 比率は元の届出を継承表示
有報大株主構成(2026-08-31時点): 15.58%
株式会社TSパートナーズ
2026-01-09
21.78%→16.30%
有報大株主構成(2026-08-31時点): 15.58%
古川 徳厚
2026-01-07
3.41%
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
EDINET
2026-10-14
半期報告書
半期報告書-第16期(2026/03/01-2027/02/28)
TDnet
2026-10-14
第2四半期決算短信
2027年2月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
TDnet
2026-09-14
業績予想の修正
2027年2月期業績予想の修正(上方修正)に関するお知らせ
TDnet
2026-09-01
特別損益
投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ
TDnet
2026-07-14
第1四半期決算短信
2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
TDnet
2026-07-14
特別損益
(開示事項の経過)特別損失の計上に関するお知らせ
EDINET
2026-05-27
有価証券報告書
有価証券報告書-第15期(2025/03/01-2026/02/28)
TDnet
2026-04-14
通期決算短信
2026年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
TDnet
2026-04-10
業績予想の修正
通期連結業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ
EDINET訂正
2026-01-14
変更報告書
訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書)
TDnet
2026-01-13
第3四半期決算短信
2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-01-09
大量保有報告書
変更報告書
EDINET
2026-01-07
大量保有報告書
大量保有報告書
EDINET訂正
2025-12-16
訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書(組込方式)
EDINET
2025-12-11
有価証券届出書
有価証券届出書(組込方式)
EDINET訂正
2025-12-08
訂正半期報告書
訂正半期報告書-第15期(2025/03/01-2026/02/28)
EDINET
2025-10-14
半期報告書
半期報告書-第15期(2025/03/01-2026/02/28)
TDnet
2025-07-14
第1四半期決算短信
2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-05-30
有価証券報告書
有価証券報告書-第14期(2024/03/01-2025/02/28)
EDINET訂正
2025-05-30
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第13期(2023/03/01-2024/02/29)
TDnet訂正
2025-03-05
第3四半期決算短信
(訂正・数値データ訂正)「2025年2月期 第3四半期決算短信 〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
EDINET訂正
2025-01-16
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第13期(2023/03/01-2024/02/29)
EDINET訂正
2025-01-16
訂正四半期報告書
訂正四半期報告書-第13期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
TDnet
2025-01-10
第3四半期決算短信
2025年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-10-11
半期報告書
半期報告書-第14期(2024/03/01-2024/08/31)
TDnet
2024-07-12
第1四半期決算短信
2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-07-12
四半期報告書
四半期報告書-第14期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)
EDINET
2024-05-30
有価証券報告書
有価証券報告書-第13期(2023/03/01-2024/02/29)
EDINET
2024-01-12
四半期報告書
四半期報告書-第13期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
EDINET
2023-10-13
四半期報告書
四半期報告書-第13期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
対話深掘り
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