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概観
小売業

壱番屋

時価総額
¥175B
EV
¥164B
株価¥1,095▲+0.83%
LTM EV/EBITDA
25.0
x
LTM EV/EBIT
36.2
x
LTM PER
73.8
x
LTM PBR
5.5
x
株価 vs TOPIX (1Y、=100基準)vs TOPIX ▼-15.7%pt
100
2025/9/29 – 2026/9/25株価TOPIX
時価総額 → EV
175B時価総額1.29B+有利子負債11.1B−現預金0.61B−投資有価証券164BEV
AI ブリーフィング
国内1,264店舗を擁するカレー専門店最大手「CoCo壱番屋」を直営・FC双方で展開し、FY2025実績売上¥61.0B・OP利益率8.1%と安定成長を継続。ハウス食品G(51%)の傘下で海外展開を加速する一方、FY2026予想はOP¥4.7Bへ微減・利益率7.2%と原価・人件費圧力が株価の頭を抑える構図。EV/EBITDA Fwd約20x(EV¥140B/EBITDA¥6.9B)と高評価が続くも、親会社TOB余地は限定的でカタリスト不在が短期的な上値を制約。
業績 + 財務体質
売上高 推移 (¥B)
45.0'22/248.3'23/255.1'24/261.0'25/265.5'26/2
EBITDA 推移 (¥B)
4.35'22/25.19'23/26.42'24/26.63'25/26.73'26/2
純利益 推移 (¥B)
2.92'22/22.54'23/22.69'24/23.17'25/22.56'26/2
資本構成
96%
自己資本D/E 0.04x有利子負債
現預金+投有 vs 有利子負債 (¥B)▲ 現金余剰
現預金投資有価証券有利子負債
18.00.98'22/218.10.74'23/216.30.39'24/216.01.50'25/213.91.80'26/2
株主構成
上位10名で 65.0%
2026-02-28時点 · 出典: 有価証券報告書
1
ハウス食品グループ本社株式会社
51.01%
2
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 信託口
5.31%
3
株式会社ベストライフ
3.31%
4
株式会社トーカン
2.19%
5
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
0.99%
6
シーピー化成株式会社
0.63%
7
浜島 俊哉
0.40%
8
HSBC-FUND SERVICESHSBC - 006 MF EFM(常任代理人 香港上海銀行東京支店セキュリティーズ・サービシズ・オペレーションズ部)
0.39%
9
壱番屋持株会
0.38%
10
ISHARES CORE MSCIEAFE ETF(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店カストディ業務部)
0.36%
経営陣
役員 8 名
葛原 守
代表取締役社長全国統括本部長兼マーケティング本部担当兼商品本部担当
1987年4月有限会社広島シティホテル入社1992年1月当社入社2006年6月当社海外事業部長2013年6月当社海外事業本部長2013年8月当社取締役海外事業本部長2015年6月当社常務取締役海外事業本部長2018年3月当社代表取締役副社長2019年3月当社代表取締役社長2021年3月当社代表取締役社長監査室担当2022年3月当社代表取締役社長新規事業開発本部担当2023年5月当社代表取締役社長新規事業開発本部担当兼海外事業部担当2024年3月当社代表取締役社長執行役員海外事業本部担当兼社長室担当兼監査室担当2025年3月当社代表取締役社長執行役員2026年3月当社代表取締役社長全国統括本部長兼マーケティング本部担当兼商品本部担当(現任)
1967-06-30
宮崎 龍夫
専務取締役管理本部担当兼生産本部担当兼国内関係会社担当
1989年3月東和レジスター販売株式会社入社1990年3月当社入社2000年12月当社営業第三部長2002年6月当社営業第二部長2003年6月当社事業本部長代理兼マーケティング部長2004年8月当社取締役事業本部長兼マーケティング部長2007年6月当社取締役事業本部長兼中日本本部長兼マーケティング部長2008年6月当社取締役営業本部長兼店舗企画部担当2012年6月当社取締役事業企画本部長2014年6月当社取締役東日本本部長2016年6月当社取締役業務改善推進本部長2018年3月当社常務取締役業務改善推進本部長2020年3月当社常務取締役経営企画室担当兼人事総務部担当兼お客様サービスセンター担当2021年3月当社専務取締役経営企画室担当兼人事部担当兼総務部担当兼お客様サービスセンター担当2022年3月当社専務取締役管理本部長2023年3月当社専務取締役管理本部長兼国内子会社担当2023年3月株式会社大黒商事 取締役(現任)2023年3月株式会社竹井 取締役2023年12月株式会社LFD JAPAN取締役(現任)2024年3月当社取締役専務執行役員管理本部担当兼生産本部担当兼国内関係会社担当2025年1月株式会社KОZОU 取締役(現任)2025年2月株式会社ITEカンパニー 取締役(現任)2026年3月当社専務取締役管理本部担当兼生産本部担当兼国内関係会社担当(現任)
1964-02-22
安達 史郎
常務取締役
1989年5月国際ハイヤー株式会社入社1993年2月当社入社2004年6月当社営業第二部長2008年6月当社東日本本部長2012年6月当社中日本本部長2016年6月当社東日本本部長2016年8月当社取締役東日本本部長2018年3月当社取締役営業本部長2020年3月当社常務取締役営業本部長2022年3月当社常務取締役RC事業統括本部担当兼FC事業統括本部担当兼マーケティング本部担当2023年3月当社常務取締役RC事業統括本部担当兼FC事業統括本部担当兼マーケティング本部担当兼戦略営業事業部担当2024年3月当社取締役常務執行役員新規事業開発本部担当兼RC事業統括本部担当兼FC事業統括本部担当2025年3月当社取締役常務執行役員RC事業統括本部担当兼FC事業統括本部担当兼ベーカリー事業部担当2026年3月当社常務取締役(現任)
1961-09-08
佐久間 淳
取締役
1989年4月ハウス食品株式会社(現ハウス食品グループ本社株式会社)入社2013年10月同社開発研究所開発一部長2015年4月同社食品事業一部長2018年4月同社取締役開発研究所長兼品質保証部担当兼新領域開発部担当2021年4月同社常務取締役開発研究所長兼品質保証部担当2023年4月ハウス食品グループ本社株式会社経営役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当兼アグリビジネス推進部担当2023年5月当社取締役(現任)2023年6月ハウス食品グループ本社株式会社取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼新規事業開発部担当兼アグリビジネス推進部担当2024年4月ハウス食品グループ本社株式会社取締役コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部担当兼国内関係会社事業推進部担当2026年4月ハウス食品グループ本社株式会社取締役機能性素材系バリューチェーン担当兼コーポレートコミュニケーション本部長兼デジタル戦略本部担当(現任)
1964-11-03
内田 俊宏
取締役(監査等委員)
1991年4月野村證券株式会社入社1993年2月株式会社東海総合研究所(現三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)入社2006年1月三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社調査部シニアエコノミスト2015年4月中京大学経済学部 客員教授(現任)学校法人梅村学園 評議員2019年1月学校法人梅村学園 非常勤理事2019年4月学校法人梅村学園 常任理事(現任)2021年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
1968-01-25
内藤 充
取締役(監査等委員)
1986年10月監査法人トーマツ入所1990年3月公認会計士登録1999年1月内藤公認会計士事務所開設 所長(現任)2000年5月税理士登録2000年10月有限会社リードウェイコンサルティング設立 代表取締役(現任)2002年7月税理士法人リードウェイ設立 代表社員2006年8月当社監査役2015年8月当社取締役(監査等委員)(現任)
1962-02-26
春馬 葉子
取締役(監査等委員)
2001年10月弁護士登録 (弁護士登録名 野口葉子)鳥飼総合法律事務所入所2003年11月石原総合法律事務所入所2006年10月春馬・野口法律事務所(現and LEGAL弁護士法人)開設 弁護士(現任)2014年8月当社取締役2015年8月当社取締役(監査等委員)(現任)
1974-11-19
宮尾 尚子
取締役(監査等委員)
1996年4月大阪地方裁判所 判事補2006年4月大阪地方裁判所 岸和田支部 判事2007年4月那覇地方裁判所 判事2008年4月那覇家庭裁判所 判事2010年5月弁護士登録プラザ法律事務所(現弁護士法人プラザ法律事務所)入所 弁護士(現任)2025年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
1970-06-08
大量保有報告書・変更報告書
データなし
適時開示
データなし
財務情報 一次資料
TDnet
2026-06-26
第1四半期決算短信
2027年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2026-05-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第44期(2025/03/01-2026/02/28)
TDnet
2025-12-26
第3四半期決算短信
2026年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-10-14
半期報告書
半期報告書-第44期(2025/03/01-2026/02/28)
TDnet
2025-06-23
第1四半期決算短信
2026年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2025-05-30
有価証券報告書
有価証券報告書-第43期(2024/03/01-2025/02/28)
TDnet
2024-12-23
第3四半期決算短信
2025年2月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-10-11
半期報告書
半期報告書-第43期(2024/03/01-2025/02/28)
EDINET
2024-07-12
四半期報告書
四半期報告書-第43期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)
TDnet
2024-06-24
第1四半期決算短信
2025年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
EDINET
2024-05-30
有価証券報告書
有価証券報告書-第42期(2023/03/01-2024/02/29)
EDINET
2024-01-12
四半期報告書
四半期報告書-第42期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
EDINET
2023-10-13
四半期報告書
四半期報告書-第42期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
EDINET
2023-07-10
四半期報告書
四半期報告書-第42期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)
EDINET
2023-05-31
有価証券報告書
有価証券報告書-第41期(2022/03/01-2023/02/28)
EDINET
2023-01-13
四半期報告書
四半期報告書-第41期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
EDINET訂正
2022-11-14
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第40期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
EDINET訂正
2022-11-14
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
EDINET訂正
2022-11-14
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
EDINET訂正
2022-11-14
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第37期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
EDINET訂正
2022-11-14
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第36期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
EDINET
2022-10-11
四半期報告書
四半期報告書-第41期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
EDINET
2022-07-08
四半期報告書
四半期報告書-第41期第1四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
EDINET
2022-05-27
有価証券報告書
有価証券報告書-第40期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
EDINET
2022-01-14
四半期報告書
四半期報告書-第40期第3四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
EDINET
2021-10-13
四半期報告書
四半期報告書-第40期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
EDINET
2021-07-08
四半期報告書
四半期報告書-第40期第1四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
EDINET訂正
2021-07-07
訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
EDINET
2021-05-28
有価証券報告書
有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
EDINET
2021-01-14
四半期報告書
四半期報告書-第39期第3四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
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